古交市市政环境卫生管理局

关于2016年预算情况的说明

 

根据市财政局《关于批复2016年部门预算及三公经费的通知》（古财预[2016]10号）要求，现结合市政环卫局实际承担的工作职责和目标任务，提出我局2016年预算情况如下：

一、基本情况

古交市市政环境卫生管理局，前身为古交市市政管理处，副科级建制，成立于1984年。2008年3月经古交市机构编制委员会同意，将古交市市政管理处更名为古交市市政环境卫生管理局，正科级建制，全额事业单位。核定财政拨款事业编制154名，核定管理人员编制77名、专业技术人员编制47名、工勤人员编制30名，核定领导职数局长1名、副局长2名。

截至2015年12月底，有职工664人（其中：正式工60人，临时工420人，4050人员214人）。职能科室有办公室、财务科、市政科、建设科、渣土办、路灯所、环卫队、收费科和督查科。

二、工作职责

1、负责市区市政设施的建设、管理和维护工作；

2、负责市区路灯设施的管理、建设和日常维护工作；

3、负责全市街道的清扫和保洁工作；

4、负责市区居民生活垃圾的收集和清运工作；

5、负责环卫公厕的管理和居民垃圾处置费的收取工作；

6、负责对乡镇、街道办环卫工作的管理、指导和督查工作；

7、负责市区雨季防汛工程的建设和管理工作；

8、负责挖掘城市道路的审批，核发《城市建筑垃圾准运证》的审批，接纳城市建筑和生活垃圾的批准，从事市容和环境卫生服务业的审查同意，新建、拆除或者改造城市环境卫生设施的审核。

三、年度工作目标

1、完成垃圾中转站建设、公厕改建、市区部分路灯杆更换项目等一批环卫民生项目。

2、按照太原市下达的目标任务，深入实施城乡清洁提档升级工程。

3、做好市政设施的管养维护工作及城市防汛工作。

4、完成职能职责范围内的各项工作。

5、完成市委、市政府安排的其他工作任务。

四、预算收支情况

2016年预算收入为25142284元，全部为财政拨款收入，预算安排支出为25142284元。

2015年预算收入为23290561元，全部为财政拨款收入，预算安排支出为23290561元。2016年比2015年安排的支出增加1851723元，是由于职工工资标准提高，清扫面积增加，清扫车辆增加。

   三公经费预算与2015年持平。