马兰镇人民政府2016年预算编制情况说明

 

古交市财政局：

       根据《2016年古交市市级部门预算编制手册》要求，为进一步深化部门预算改革，按照预算收支平衡原则，认真贯彻新修订的《预算法》，使我镇各项工作能够正常开展，结合马兰镇人民政府的实际情况，现将财政预算编制情况说明如下：

         一、基本情况：

 马兰镇人民政府成立于2001年3月，地处古交市区西15公里处，下辖14个行政村，4个社区。现有人口3.1万人，总面积114.5平方公里。

马兰镇人民政府共有行政编制26个，事业编制18个，工勤编制2个,我镇共有编制46个。我镇实有人数情况：我镇实有行政编制人员21人，其中工勤人员2人。农业共有15人，计划生育服务所实有5人，其中计生雇员1人。我镇未超编制使用人员情况。

       二、我镇的主要职责及2016年承担的任务和工作目标

        我镇的基本职能是贯彻执行国家政策、促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡镇基层政权建设，促进社会和谐发展，保持社会的全面稳定。

       2016年，我镇按照市委、市政府的总体部署和要求，抓实项目建设实施，不断促进我镇各项工作再上新台阶，不断增加农民收入，重点做好以下工作：

       一是重点抓好国家小城镇建设工程，实施好一事一议财政奖补等项目工程，深入推进马兰镇城乡清洁工程建设、继续抓好护林防火、打击私挖滥采等日常工作。

       二是利用好市级财政安排资金，重点抓好农村基层组织建设，监督好农村转移支付资金的合理使用。

三是要严格控制好“三公经费”、“招待费”，减少会议费、培训费，深化公务用车制度改革，全面推进预算绩效管理，提高我镇资金使用效益，今年三公经费预算比去年预算略有减少。

        三、2016年收支计划安排情况：

     （一）收入安排情况

       2016年我镇预算收入4936782元，全部为财政拨款收入。

     （二）支出安排情况

      2016年我镇预算支出4936782元，按经济科目划分，其中：工资福利支出3278363元，商品和服务支出228700元，对个人和家庭的补助支出509719元；其他支出（对村民委员会和村党支部的支出）920000元。

     （三）与2015年相比，2016年退休1人，死亡2人，死亡抚恤金增加90020元，转移支付与上年持平，人员经费和公用经费比去年相对增加，人员经费增加的主要原因是按照国家政策人员基本工资增加。

 

                   古交市马兰镇人民政府                                 二0一六年八月二十九日